1、收集、审核、整理所属账套原始凭证，编制记账凭证，月末，结转成本收入费用等；
2、收到银行对账单，逐笔核对，未达账项及时处理；
3、会计凭证整理、装订、保管、借用登记和归还监督工作；
4、科目余额表维护，成本收入结转，按时出具财务报表；
5、根据集团要求收集各家应上报的财务报表，对报表的表中、表间勾稽关系进行审核；根据企业会计准则的规定对各级财务报表进行汇总、合并；
6、根据集团清产核资要求，组织开展清产核资工作。收集、汇总相关表格，出具清产核资报告，完成清产核资工作；
7、配合各部门其他工作。
1.统招一本及以上学历，211、985优先，可应届
2.具有良好的沟通协调能力
3.熟悉运用用友或金蝶供应链系统
4.熟练使用办公软件
